预算决算公开

合肥市第七中学2022年单位预算

时间:2022-01-26 15:25 作者:合肥七中 来源: 阅读次数:

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

(一)单位预算表

1.合肥市第七中学2022年收支总表

2.合肥市第七中学2022年收入总表

3.合肥市第七中学2022年支出总表

4.合肥市第七中学2022年财政拨款收支总表

5.合肥市第七中学2022年一般公共预算支出表

6.合肥市第七中学2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第七中学2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市第七中学2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第七中学2022年基本支出总表

10.合肥市第七中学2022年项目支出总表

11.合肥市第七中学2022年政府采购支出表

12.合肥市第七中学2022年政府购买服务支出表

13.合肥市第七中学2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第七中学2022三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市第七中学2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第七中学2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022三公经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分  名词解释

合肥市第七中学2022年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第七中学基本职能为实施中学生教育,促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

2022年度合肥市第七中学纳入预算公开范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至20211231日,合肥市第七中学实有各类人员452人,其中在职344人、离休3人、退休105人。

三、2022年度主要工作任务

强化党建引领,推进党风廉政建设,优化师德师风;全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,大力推进三新实施,促进德智体美劳五育融合;坚决落实双减政策和五项管理要求,坚持为群众办实事解难题,减轻学生学习负担,提升教师专业素养;深化责任办学理念,树牢师生责任意识、爱国情怀,促进学校高质量内涵式发展。

第二部分  2022年单位预算表

合肥市第七中学2022年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.合肥市第七中学2022年单位收支总表(附件表1

2.合肥市第七中学2022年单位收入总表(附件表2

3.合肥市第七中学2022年单位支出总表(附件表3

4.合肥市第七中学2022年单位财政拨款收支总表(附件表4

5.合肥市第七中学2022单位一般公共预算支出表(附件表5

6.合肥市第七中学2022年单位一般公共预算基本支出表(附件表6

7.合肥市第七中学2022年单位政府性基金预算支出表(附件表7

8.合肥市第七中学2022年单位国有资本经营预算支出表(附件表8

9.合肥市第七中学2022年单位基本支出总表(附件表9

10.合肥市第七中学2022年单位项目支出总表(附件表10

11.合肥市第七中学2022年单位政府采购支出表(附件表11

12.合肥市第七中学2022年单位政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市第七中学2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市第七中学2022年单位三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市第七中学2022年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16.合肥市第七中学2022年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16 

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市第七中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第七中学2022年收支总预算7741.72万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市第七中学2022年收入预算7741.72万元,其中:一般公共预算拨款收入6163.59万元,占79.62%,比2021年预算增加934.46万元,增长17.87%,增长原因主要是学生数增加,2021年预算其他收入中安排的市级社保专项预算,本年度安排在一般公共预算拨款收入;财政专户管理非税收入1578.13万元,占20.38%,比2021年预算增加61.27万元,增长4.04%,增长原因主要是学生数增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市第七中学2022年支出预算7741.72万元,比2021年预算增加290.44万元,增长3.90%,增长原因主要是学生数增加。其中,基本支出6711.73万元,占86.70%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1029.99万元,占13.30%主要用于完成其他运转类项目以及特定目标项目

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第七中学2022年财政拨款收支预算6163.59万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:教育支出4315.42万元,占70.01%;社会保障和就业支出700.14万元,占11.36%;卫生健康支出322.52万元,占5.23%;住房保障支出825.51万元,占13.40%

2021年预算相比,收、支总计各增加934.46万元,增长17.87 %。主要原因:一是学生数增加;二是2021年预算其他收入中安排的市级社保专项预算,本年度安排在一般公共预算拨款收入。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第七中学2022年一般公共预算拨款6163.59万元,比2021年预算拨款增加934.46万元,增长17.87%主要原因:一是学生数增加;二是2021年预算其他收入中安排的市级社保专项预算,本年度安排在一般公共预算拨款收入。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4315.42万元,占70.01%;社会保障和就业支出700.14万元,占11.36%;卫生健康支出322.52万元,占5.23%;住房保障支出825.51万元,占13.40%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2022年预算4315.42万元,比2021年预算减少566.70万元,下降11.61%,下降原因主要是一般性支出压减

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算66.21万元,比2021年预算增加7.88万元,增长13.51%,增长原因主要是2022年退休人员福利费及退休人员提高比例补贴计入本项。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算422.62万元,比2021年预算增加422.62万元,增长原因主要是2021年该项预算安排在其他收入中。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算211.31万元,比2021年预算增加211.31万元,增长原因主要是2021年该项预算安排在其他收入中。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算322.52万元,比2021年预算增加322.52万元,增长原因主要是2021年该项预算安排在其他收入中。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算645.81万元,比2021年预算增加288.68万元,增长123.71%,增长原因主要是一般公共预算支出中安排的住房公积金指标增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算179.71万元,比2021年预算增加179.71万元,增长原因主要是2021年预算中的提租补贴列示在基本工资中。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第七中学2022年一般公共预算基本支出6163.59万元,其中:

工资福利支出5261.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出793.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助107.78万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第七中学2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第七中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市第七中学2022年项目支出预算安排1029.99万元,比2021年预算增加38.38万元,增长3.87%,增长原因主要是项目增加。主要为财政专户管理安排1029.99万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市第七中学2022年安排政府采购预算587.98万元,比2021年预算增加90.37万元,增长18.16%,增长原因主要是政府采购项目增加。

十一、2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市第七中学2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022三公经费支出预算情况说明

2022年,合肥市第七中学一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0万元,与2021年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2021年相比持平,主要原因是2021年和2022年均未安排此项预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2021年相比持平,主要原因2021年和2022年均未安排此项预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于单位为执行公务或开展业务活动而发生的公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2021年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2021年相比持平,主要原因是2021年和2022年均未安排此项预算。公务用车购置费0万元,与2021年相比持平,主要原因是2021年和2022年均未安排此项预算

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2022合肥市第七中学编制项目绩效目标10,预算资金1029.99万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

合肥市第七中学系非参公事业单位,无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算441.57万元,比2021年增加167.59万元,增长61.17%,增长原因是增加了单位维修费用。

(三)政府采购情况。

2022合肥市第七中学政府采购预算总额587.98元,其中:政府采购货物预算438.98万元、政府采购服务预算149.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,合肥市第七中学固定资产总金额(原值)49777.90万元,较上年增加41613.50万元,其中,土地、房屋及构筑物42698.86万元、通用设备4717.53万元、专用设备287.84万元、其他资产2073.68万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2022合肥市第七中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。 

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

2022合肥市第七中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附表:合肥市第七中学2022年预算报表(16张)

合肥市第七中学2022年单位预算(图1)合肥市第七中学2022年预算报表.pdf